Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 133/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 28.02.2023-27.03.2023
- Dátum doručenia: 03.04.2023
- Celková hodnota: 930,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť