Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 130/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - elektródy (nerez)
- Dátum doručenia: 04.04.2024
- Celková hodnota: 13,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062/2023
- Dátum zverejnenia: 03.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť