Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 091/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 30.01.2024 - 27.02.2024
- Dátum doručenia: 11.03.2024
- Celková hodnota: 921,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 10.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť