Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 081/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 29.01.2025 - 26.02.2025
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 1 008,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 13.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť