Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 071/21
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné a stočné 26.01.-24.02.2021
- Dátum doručenia: 02.03.2021
- Celková hodnota: 1 334,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-0001474162018
- Dátum zverejnenia: 18.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť