Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 068/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
  • IČO: 51801540
  • Adresa: Jelšová 16, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 068/25
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 14.02.
  • Dátum doručenia: 14.02.2025
  • Celková hodnota: 190,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: P/019/25
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
P/019/25 nákup mrazených výrobkov: Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 190,34 € 11.02.2025 26.02.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
390/25 výmena komínových telies na objekte 1 a 3 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 2 203,41 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom