Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 052/26
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 30.12.2025 - 27.01.2026
- Dátum doručenia: 03.02.2026
- Celková hodnota: 1 097,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 18.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť