Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 034/23
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2022 - 26.01.2023
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 892,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť