Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, Sabinov

sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2, 8301 Sabinov
sekretariat@dss-sb.vucpo.sk1

Faktúra č. 034/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
  • Názov: Fittich Preal s.r.o.
  • IČO: 31668836
  • Adresa: Slovenská 12, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 034/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava systému EPS - výmena záložných akumulátorov v ústredni
  • Dátum doručenia: 28.01.2022
  • Celková hodnota: 237,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/2022 výmena záložných akumulátorov v ústredni EPS v budove SOO1 - 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 237,55 € 13.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom