Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 034/20
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 29.01.2020
- Celková hodnota: 362,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2020
- Dátum zverejnenia: 18.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť