Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 029/21
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2020-25.01.2021
- Dátum doručenia: 02.02.2021
- Celková hodnota: 1 254,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000147416/2018
- Dátum zverejnenia: 24.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť