Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 017/25
- Popis fakturovaného plnenia: brúsenie nožov - 14ks
- Dátum doručenia: 16.01.2025
- Celková hodnota: 44,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/25
- Dátum zverejnenia: 07.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť