Faktúra č. DFB/25/0701
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP,s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0701
- Popis fakturovaného plnenia: Kuchynské potreby
- Dátum doručenia: 27.11.2025
- Celková hodnota: 394,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0274
- Dátum zverejnenia: 01.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0274 | Objednávame u Vás : - hrnček na kávu 270 ml - 60 ks - pohár na vodu a čaj 230 ml - 12 ks - nože na šúpanie HACCP 17,5 - 2 ks - miska sklenená 10,5 ml - 36 ks - miska konická s úchztkami 26 l - 1 ks - plech na 8 lievancov GN1/1 - 2 ks -nôž univ | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 394,72 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |