Faktúra č. DFB/25/0621
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0621
- Popis fakturovaného plnenia: Regály 4ks
- Dátum doručenia: 27.10.2025
- Celková hodnota: 308,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0234
- Dátum zverejnenia: 30.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0234 | Objednávame u Vás : - kovový regál Kovona biely - 4 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hornbach | 35838949 | 308,52 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |