Faktúra č. DFB/25/0602
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko Sk
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0602
- Popis fakturovaného plnenia: Prací prostriedok + kanister
- Dátum doručenia: 15.10.2025
- Celková hodnota: 1 560,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2025
- Identifikácia objednávky: OV/25/0217
- Dátum zverejnenia: 21.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0217 | Objednávame u Vás : - Havon B1/25 ks - 2 ks, Havon A3/32kg - 2 ks, Havon Soft /25kg - 2 ks, Havon V8/25 kg - 1 ks, Havon E4/65kg - 1 ks, Havon F12/25 kg- 1 ks, Havon Ultra práškový 18 kg - 2 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hagleitner Hygiene Slovensko Sk | 35840790 | 1 678,56 € | 10.10.2025 | 20.10.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |