Faktúra č. DFB/25/0578
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Peritech, s.r.o.
- IČO: 44894058
- Adresa: Malý Šariš 564, 080 01 Malý Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0578
- Popis fakturovaného plnenia: Utierky Econatural
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 223,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0199
- Dátum zverejnenia: 13.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0199 | Objednávame u Vás : - papierové utierky na ruky do zásobnika - 42 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 223,17 € | 16.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |