Faktúra č. DFB/25/0469
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav, zdrav. potreby
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske nám. 3/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0469
- Popis fakturovaného plnenia: Zásteny 5ks - Dary
- Dátum doručenia: 13.08.2025
- Celková hodnota: 945,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0158
- Dátum zverejnenia: 19.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0158 | Objednávame u Vás: - paravány - 5 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Unizdrav, zdrav. potreby | 36515388 | 945,00 € | 30.07.2025 | 13.08.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |