Faktúra č. DFB/25/0463
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Axdata, s.r.o.
- IČO: 36508411
- Adresa: Skultetyho 22, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0463
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 13.08.2025
- Celková hodnota: 137,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0171
- Dátum zverejnenia: 18.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0171 | Objednávame u Vás : -Toner 258 X repas - 2 x -Toner HP Cartrigde 067 čierny - 2 x -Toner CF 283 čierny repas - 1 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Axdata, s.r.o. | 36508411 | 137,00 € | 11.08.2025 | 12.08.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |