Faktúra č. DFB/25/0421
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: TOMKAT s.r.o.
- IČO: 36505561
- Adresa: Záhradná 33, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0421
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 29.07.2025
- Celková hodnota: 431,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0140
- Dátum zverejnenia: 31.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0140 | Objednávame u Vás: - nákup vodoinštalačného materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | BRAHAMA Market | 36483125 | 431,11 € | 09.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |