Faktúra č. DFB/25/0417
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Repros - Magdaléna Kokoruďová
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0417
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 28.07.2025
- Celková hodnota: 2 322,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 18/2025
- Identifikácia objednávky: OV/25/0146
- Dátum zverejnenia: 31.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0146 | Objednávame u Vás: - nákup čistiacich a hygienických prostriedkov podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Repros - Magdaléna Kokoruďová | 34906231 | 2 322,70 € | 17.07.2025 | 28.07.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |