Faktúra č. DFB/25/0388
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: VIRBA s.r.o.
- IČO: 44404263
- Adresa: Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0388
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre údržbu
- Dátum doručenia: 11.07.2025
- Celková hodnota: 347,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0139
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0139 | Objednávame u Vás: - nákup železiarskeho tovaru pre údržbu podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | VIRBA s.r.o. | 44404263 | 347,46 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |