Faktúra č. DFB/25/0387
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-LUMEN
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská , 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0387
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 11.07.2025
- Celková hodnota: 349,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0141
- Dátum zverejnenia: 18.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0141 | Objednávame u Vás: - nákup elektroinštalačného materiálu podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | ELEKTRO-LUMEN | 36449261 | 349,11 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |