Faktúra č. DFB/25/0384
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0384
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre údržbu
- Dátum doručenia: 09.07.2025
- Celková hodnota: 138,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0137
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0137 | Objednávame u Vás: - materiál pre údržbu podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hornbach | 35838949 | 138,62 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |