Faktúra č. DFB/25/0383
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko Sk
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0383
- Popis fakturovaného plnenia: Pracie prostriedky + kanister
- Dátum doručenia: 08.07.2025
- Celková hodnota: 949,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0135
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0135 | Objednávame u Vás: - Havon E4/65 kg/ - 1 ks - Havon B1/25 kg/ - 2 ks - Havon A3 /32kg/ - 1 ks - Havon Ultra práškový /18 kg/ - 2 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hagleitner Hygiene Slovensko Sk | 35840790 | 949,51 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |