Faktúra č. DFB/25/0283
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0283
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre kaderníctvo
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0105
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0105 | Objednávame u Vás : materiál pre kaderníctvo podľa priloženej žiadanky na nákup | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hornbach | 35838949 | 170,00 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |