Faktúra č. DFB/25/0279
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0279
- Popis fakturovaného plnenia: Rukavice
- Dátum doručenia: 21.05.2025
- Celková hodnota: 628,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0073
- Dátum zverejnenia: 23.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0073 | Objednávame u Vás : - rukavice jednorázové modré nitrilové/100ks/ - 150 ks - rukavice jednorázové vinylové biele/10ks/ - 30 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 628,78 € | 09.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |