Faktúra č. DFB/25/0247
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: APL plus,s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0247
- Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky do zásobníka
- Dátum doručenia: 13.05.2025
- Celková hodnota: 95,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0088
- Dátum zverejnenia: 19.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0088 | Objednávame u Vás: - papierové utierky skladané Z do zásobníka dvojvrstvové - 75 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | APL plus,s.r.o. | 36492604 | 95,33 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |