Faktúra č. DFB/25/0188
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0188
- Popis fakturovaného plnenia: Koberec do kaplnky
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 91,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0070
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0070 | Objednávame u Vás : - koberec - 1 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hornbach | 35838949 | 91,92 € | 08.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |