Faktúra č. DFB/25/0186
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Prešov
- IČO: 31718914
- Adresa: Prevádzka Mestských lesov, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0186
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz tried.odpadu papier za 1.Q 2025
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 113,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0010
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0010 | Objednávame u Vás : - vývoz papiera - 1100 l na rok 2025 | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Technické služby mesta Prešov | 31718914 | 1 500,00 € | 27.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |