Faktúra č. DFB/25/0173
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0173
- Popis fakturovaného plnenia: Servis motor. vozidla Škoda Rapid
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 147,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0056
- Dátum zverejnenia: 14.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0056 | Objednávame u Vás: - servis MV Škoda Rapid EČV: PO621FM | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | PO CAR | 31693989 | 147,43 € | 28.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |