Faktúra č. DFB/25/0138
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav, zdrav. potreby
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske nám. 3/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky tovar
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 273,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0041
- Dátum zverejnenia: 28.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0041 | Objednávame u Vás : -tovar podľa priloženej žiadanky na nákup | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Unizdrav, zdrav. potreby | 36515388 | 273,05 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |