Faktúra č. DFB/25/0125
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0125
- Popis fakturovaného plnenia: Jednorázové rukavice
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 557,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0044
- Dátum zverejnenia: 18.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0044 | Objednávame u u Vás: - jednorázové rukavice nitrilové modré /100 ks/- 130 ks - jednorázové rukavice biele vinylové/100 ks/ - 30 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 557,44 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |