Faktúra č. DFB/25/0111
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko Sk
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0111
- Popis fakturovaného plnenia: Pracie prostriedky
- Dátum doručenia: 11.03.2025
- Celková hodnota: 1 577,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0042
- Dátum zverejnenia: 20.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0042 | Objednávame u Vás: - Havon V 8 25 kg - 2 ks, Havon A3 32 kg - 2 ks, Havon B1 25 kg - 2 ks, Fair Soft4 25 kg - 2 ks, Fair Ultra 18 kg - 2 vrecia | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hagleitner Hygiene Slovensko Sk | 35840790 | 1 577,16 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |