Faktúra č. DFB/25/0069
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Peritech, s.r.o.
- IČO: 44894058
- Adresa: Malý Šariš 564, 080 01 Malý Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0069
- Popis fakturovaného plnenia: Utierky do zásobníka
- Dátum doručenia: 26.02.2025
- Celková hodnota: 127,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/25/0021
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/25/0021 | Objednávame u Vás: - papierové utierky na ruky do zásobníka - 24 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 127,53 € | 18.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |