Faktúra č. DFB/24/0837
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP,s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0837
- Popis fakturovaného plnenia: Džbány, varechy, misky
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 272,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0321
- Dátum zverejnenia: 23.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0321 | Objednávame u Vás: - tovar podľa priloženej žiadanky na nákup -stravovacie oddelenie | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | EUROGASTROP,s.r.o. | 44137761 | 272,89 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |