Faktúra č. DFB/24/0733
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Prešov
- IČO: 31718914
- Adresa: Prevádzka Mestských lesov, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0733
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz odpadu z VOK
- Dátum doručenia: 25.11.2024
- Celková hodnota: 449,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0248
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0248 | Objednávame u Vás: - VOK na uloženie a zhodnotenie BRO - tráva, lístie, odpad z ovocia . | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Technické služby mesta Prešov | 31718914 | 449,72 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |