Faktúra č. DFB/24/0653
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0653
- Popis fakturovaného plnenia: Sáčky a filtre do vysávača Kärcher
- Dátum doručenia: 23.10.2024
- Celková hodnota: 55,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0232
- Dátum zverejnenia: 28.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0232 | Objednávame u Vás: - papierové vrecká a filter do vysávača Kärcher NT25/1Ap | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | LUX s.r.o. prevádzka Bardejovská 5 | 36478598 | 55,20 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |