Faktúra č. DFB/24/0639
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: APL plus,s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0639
- Popis fakturovaného plnenia: Servítky
- Dátum doručenia: 18.10.2024
- Celková hodnota: 454,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0223
- Dátum zverejnenia: 23.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0223 | Objednávame u Vás: - servítky biele papierové /100 ks/ - 704 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | APL plus,s.r.o. | 36492604 | 454,78 € | 11.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |