Faktúra č. DFB/24/0633
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Prešov
- IČO: 31718914
- Adresa: Prevádzka Mestských lesov, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0633
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz triedeného odpadu za 3.Q 2024
- Dátum doručenia: 16.10.2024
- Celková hodnota: 101,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0018
- Dátum zverejnenia: 18.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0018 | Objednávame u Vás : - vývoz kontajnerov na triedený odpad na rok 2024 | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Technické služby mesta Prešov | 31718914 | 101,16 € | 15.02.2024 | 26.02.2024 | Objednávka |