Faktúra č. DFB/24/0529
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Dzadik - VELOTERA
- IČO: 22909133
- Adresa: Mičurinova 24, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0529
- Popis fakturovaného plnenia: Klinový remeň na kosačku
- Dátum doručenia: 09.09.2024
- Celková hodnota: 68,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0184
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0184 | Objednávame u Vás: - klinový remeň na traktorovú kosačku STIGA ST 550 TWIN, MPST 98 Hydro | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Ing. Peter Dzadik - VELOTERA | 22909133 | 68,00 € | 04.09.2024 | 09.09.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |