Faktúra č. DFB/24/0526
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Axdata, s.r.o.
- IČO: 36508411
- Adresa: Skultetyho 22, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0526
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 177,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0179
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0179 | Objednávame u Vás: - tonery do tlačiarne EPSON 101 -čierna 2-ks, žltá-2 ks,červená - 1 ks, modrá - 1 ks - tonery do tlačiarne EPSON 103- čierna 4 ks, modrá 4 ks, červená - 4 ks, žltá - 4 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Axdata, s.r.o. | 36508411 | 177,00 € | 16.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |