Faktúra č. DFB/24/0516
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-LUMEN
- IČO: 36449261
- Adresa: Budovateľská , 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0516
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 30.08.2024
- Celková hodnota: 956,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0180
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0180 | Objednávame u Vás: -Havon E4 /65 kg - 1 ks, Havon B1/25 kg/ - 3 ks, Havon A3/32 kg/ - 2 ks, Havon Soft 4/25 kg/ - 2 ks, Havon Ultra práškový 18 kg - 2 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hagleitner Hygiene Slovensko Sk | 35840790 | 1 422,96 € | 20.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |