Faktúra č. DFB/24/0455
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: VIRBA s.r.o.
- IČO: 44404263
- Adresa: Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0455
- Popis fakturovaného plnenia: Železiarsky tovar pre údržbu
- Dátum doručenia: 31.07.2024
- Celková hodnota: 389,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0136
- Dátum zverejnenia: 07.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0136 | Objednávame u Vás : - nákup železiarskeho tovaru podľa priloženej žiadanky na nákup | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | VIRBA s.r.o. | 44404263 | 389,22 € | 02.07.2024 | 12.07.2024 | Objednávka |