Faktúra č. DFB/24/0441
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: APL plus,s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0441
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 24.07.2024
- Celková hodnota: 159,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0154
- Dátum zverejnenia: 01.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0154 | Objednávame u Vás kancelársky tovar : - Euroobaly 100 ks - 20 ks - blok kock biela - 20 ks - šanon čierny obyčajný - 2 krabice - kancelársky papier A3 - 2 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | APL plus,s.r.o. | 36492604 | 159,60 € | 17.07.2024 | 23.07.2024 | Objednávka |