Faktúra č. DFB/24/0417
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko Sk
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0417
- Popis fakturovaného plnenia: Pracie prostriedky
- Dátum doručenia: 16.07.2024
- Celková hodnota: 1 191,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0149
- Dátum zverejnenia: 18.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0149 | Objednávame u Vás: - Havon B1 - 25 kg - 2ks,Flair Soft4/25 kg - 2 ks, Havon A3/32 kg - 1 ks, Havon V87/25 kg - 1 ks, Flair Ultra 18 kg - 4 vrecia | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hagleitner Hygiene Slovensko Sk | 35840790 | 1 191,74 € | 15.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |