Faktúra č. DFB/24/0355
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene Slovensko Sk
- IČO: 35840790
- Adresa: Diaľničná cesta 27, 90301 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0355
- Popis fakturovaného plnenia: Prací prostriedok
- Dátum doručenia: 25.06.2024
- Celková hodnota: 110,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0124
- Dátum zverejnenia: 27.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0124 | Objednávame u Vás: - Havon B1/25 kg/ -1 ks - Havon U9/60 kg/ - 1 ks - Havon E4/65 kg/ - 1 ks - Havon Ultra práškový 18 kg - 2 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Hagleitner Hygiene Slovensko Sk | 35840790 | 1 019,52 € | 14.06.2024 | 18.06.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |