Faktúra č. DFB/24/0319
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: ARJO -HUMANIC, SK
- IČO: 36679607
- Adresa: Skolska 428, 05935 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0319
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekcia pre podložné misy
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota: 43,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0098
- Dátum zverejnenia: 17.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0098 | Objednávame u Vás: - detergent Arjo Flusher pre vyplachovače podložných mís NINJO - 1 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | ARJO -HUMANIC, SK | 36679607 | 43,56 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |