Faktúra č. DFB/24/0316
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0316
- Popis fakturovaného plnenia: Jednorázové rukavice
- Dátum doručenia: 10.06.2024
- Celková hodnota: 736,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0111
- Dátum zverejnenia: 17.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0111 | Objednávame u Vás: - jednorázové rukavice modré nitrilové /100 ks/ - 180 ks - jednorázové rukavice biele vinylové/100 ks/ - 40 ks | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 736,80 € | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |