Faktúra č. DFB/24/0218
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0218
- Popis fakturovaného plnenia: Servis auta škoda Rapid PO 621 FM
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 240,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0062
- Dátum zverejnenia: 16.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0062 | Objednávame u Vás: - servis MV Škoda Rapid EČV: PO 621 FM | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | PO CAR | 31693989 | 240,50 € | 05.04.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |