Faktúra č. DFB/24/0135
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis
- IČO: 00691950
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav, zdrav. potreby
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske nám. 3/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0135
- Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 689,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/24/0030
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OV/24/0030 | Objednávame u Vás: - zdravotnícky materiál - rozpis podľa priloženej žiadanky na nákup. | Centrum sociálnych služieb Vita vitalis | 00691950 | Unizdrav, zdrav. potreby | 36515388 | 689,98 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr.Terézia Sisáková | Objednávka |